宿州市统计局2015年部门决算情况

宿州市统计局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

宿州市统计局是市人民政府组成部门，下辖市民调中心和市普查中心、市计算中心三个事业单位。
  宿州市统计局的主要职责是：贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规、政策；组织领导全市统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施；组织管理全市统计的调查项目；会同有关部门组织重大国情国力普查；汇总整理全市基本统计资料；建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系；对经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供统计信息和咨询建议；定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市统计局2015年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较相同。

纳入宿州市统计局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市统计局本级

 

三、宿州市统计局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计859.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计859.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加247.87万元，增长40.5%，主要原因：一是财政拨款收入增加211.63万元；二是一般公共服务支出增加286.85万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计756.9万元，其中：财政拨款收入756.4万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.1%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计77.23万元，其中：基本支出669.23万元，占86.3%；项目支出105.5万元，占13.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计858.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计858.69万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加247.37万元，增长，主要原因：一是财政拨款收入增加211.63万元；二是一般公共服务支出增加286.85万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出774.23万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加265.33万元，增长50.3%。主要原因一是基本支出增加159.83；二是项目支出增加105.5万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为392.6万元，支出决算为774.73万元，完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因一是基本支出增加351.63万元；二是项目支出增加30.5万元。其中基本支出669.23万元，占86.4%；项目支出105.5万元，占13.6%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算715.85万元，比2014年增加286.85万元，增长66.9%，主要原因一是统计信息事务增加259.73万元；二是政府办及相关机构事务、商贸事务、群众团体事务增加27.12万元。其中：“行政运行”决算421.07万元，主要用于维持机关运行开支的费用。“其他一般公共服务支出”决算58.88万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0.73万元，比2014年减少2.17万元，降低74.9%，主要原因财政对生育保险基金的补助减少2.17万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算19.87万元，比2014年增加3.74万元，增长23.2%，主要原因是医疗保障增加3.74万元。

4．“住房保障支出”2015年度决算38.28万元，比2014年增加8.08万元，增长26.8%，主要原因是住房公积金增加8.08万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出669.23万元，其中人员经费463.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费206.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

统计局2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市统计局部门机关运行经费206.15万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市政府采购支出总额14.28万元，其中：政府采购货物支出14.28万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市统计局部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，宿州市统计局部门按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金105.5万元。全年共组织对8个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金105.5万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。    （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

  宿州市统计局.XLS

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表