宿州市统计局2016年部门决算情况

 

 

宿州市统计局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

宿州市统计局是市人民政府组成部门，下辖市民调中心和市普查中心、市计算中心三个事业单位。
  宿州市统计局的主要职责是：贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规、政策；组织领导全市统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施；组织管理全市统计的调查项目；会同有关部门组织重大国情国力普查；汇总整理全市基本统计资料；建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系；对经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供统计信息和咨询建议；定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市统计局2016年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较相同。

纳入宿州市统计局2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市统计局本级
2	宿州市社情民意调查中心
3	宿州市普查中心
4	宿州市计算中心

 

三、宿州市统计局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计836.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计836.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少22.46万元，减少2.68%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余减少30.34万元；二是一般公共服务支出减少31.2万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计764.78万元，其中：财政拨款收入759.42万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.36万元，占0.7%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计740.38万元，其中：基本支出628.88万元，占84.9%；项目支出111.5万元，占15.1%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计831.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计831.37万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少27.32万元，增长主要原因：一是年初财政拨款结转和结余减少30.34万元；二是一般公共服务支出减少31.2万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出735.02万元，占本年支出的99.3%。与2015年相比，财政拨款支出减少39.21万元，减少5.1%。主要原因是基本支出减少40.35万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为799.0万元，支出决算为735.02万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少311.3万元。其中基本支出623.52万元，占84.8%；项目支出111.50万元，占15.2%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算684.65万元，比2015年减少31.2万元，减少4.4%，主要原因是群众团体事务减少33.68万元。其中：“行政运行”决算410.90万元，主要用于维持机关运行开支的费用。“其他一般公共服务支出”决算55.73万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算4.58万元，比2015年增加3.85万元，升高527.4%，主要原因：一是财政对生育保险基金的补助增加1.26万元；二是残疾人事业支出增加2.59万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算22.19万元，比2015年增加2.32万元，增长11.7%，主要原因是医疗保障增加2.32万元。

4．“住房保障支出”2016年度决算27.96万元，比2015年减少10.32万元，减少27.0%，主要原因是住房公积金减少10.32万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出623.52万元，其中人员经费459.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费163.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

统计局2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市统计局部门机关运行经费163.63万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市统计局部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆,主要原因是2016年进行公车改革。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宿州市统计局部门按照指向明确、合理可行的原则，对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金111.5万元。全年共组织对7个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金111.5万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。    （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市统计局2016年决算附表.XLS

一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.xlsx